2023年度锡林郭勒盟文化馆预算公开

2023年度锡林郭勒盟文化馆预算公开

批复时间：  2023年 4月23日

公开时间：  2023年 5月10 日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）锡林郭勒盟文化馆是为全盟提供公共文化产品和公共文化服务，体系的公益性机构。组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动。

（二）开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作。编辑出版群众文化刊物，开展社会宣传教育工作。

（三）组织开展群众文化艺术培训辅导活动。

（四）开展群众文化艺术作品创作展评、交流活动。

（五）负责指导开展形式多样的对外群众文化交流，承担数字文化馆建设服务推广工作。

（六）实施全盟非物质文化遗产保护规划和非物质文化遗产代表性项目保护与传承各项工作。承担国家级、自治区级和盟级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人申报资料的收集等工作。

（七）开展非物质文化遗产的挖掘、收集、整理、保护、传承、研究工作和组织开展对外交流和展览、展示、宣传、推广等活动，创建民族民间文化活动品牌，建立全盟非物质文化遗产名录体系和档案资料数据库。

（八）完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、综合档案室、群文活动部、非遗保护部、宣传调研部、数字信息部、视觉艺术部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟文化馆。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟文化馆	公益一类事业单位

三、2023年单位主要工作任务及目标

   在2023年，始终贯彻落实党的路线方针政策，进一步加强基层群众文化工作，努力构建和谐社会和现代公共文化服务体系建设，不断提高管理水平和服务能力，更好地发挥盟文化馆的龙头作用，辐射带动全盟群众文化和非遗保护事业又好又快发展。

结合重大活动做好全盟群众艺术展示展演、创作和各项赛事等活动。持续举办锡林郭勒盟群众文化那达慕系列品牌活动，宣传推广我盟丰富的文化底蕴，旅游资源，经济社会发展的新气象。持续举办锡盟文化馆迎新年文艺晚会、一个季度举办一场群众文化那达慕乡村村晚等品牌活动。深入农牧区开展送文化下乡活动。进一步优化现有馆属团队，提高业务水准，参加盟级以上各类赛事活动。举办各级各类培训班：包括全盟群文理论研究写作培训班、舞蹈编导、合唱指挥、声乐辅导培训班以及“我在文化馆画“非遗”绘画培训班等。举办“迎新春、走基层、送文化”系列文化活动。

为弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，全面展示我盟非物质文化遗产保护成果举办2024年度非物质文化遗产年货展、第十三届锡林郭勒盟非物质文化遗产成果展、文化和自然遗产日活动。

第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟文化馆2023年度收入、支出预算总计  502.44  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  69.73  万元，增长  16.11  %。其中：

（一）收入预算总计  502.44  万元。包括：

1．本年收入合计  502.44  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  384.56   万元，与上年相比减少16.02  万元，减少  4   %。主要原因是我单位退休1人。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %

。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为  117.89   万元。与上年相比增加 85.76 万元，增长   267  %。主要原因是全国村晚内蒙古地区示范展示直录播经费61.9万元和锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修及供热管道维修经费19.5万元因疫情未及时拨付我单位，结转资金用于结算上年开展活动未支付对方单位的资金。

（二）支出预算总计  502.44  万元。包括：

1．本年支出合计  502.44   万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出  383.14  万元，主要用于人员及公用经费支出、开展的项目经费支出。与上年相比增加  35.07   万元，增长   10  %。主要原因是人员工资的上调以及项目资金的增加。

（2）公共安全（类）支出  0   万元，主要用于无。与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业类支出55.11万元，主要用于缴纳人员机关养老保险费用的支出。比上年预算增加5.53万元，增加64%，增加的原因主要是退休人员1人，增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出33.34万元，主要用于缴纳人员事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。比上年预算增加21.48万元，增加20%，增加的原因主要是疫情期间增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

（5）住房保障支出类支出30.85万元，主要用于缴纳人员住房公积金和发放购房补贴支出，比上年预算增加7.65万元，增长33%，增加主要原因是人员工资变动缴费基数上调，补发员工住房补贴。

2．年终结转结余为  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟文化馆2023年收入预算合计 502.44 万元，包括本年收入  384.56   万元，上年结转结余   117.89  万元。其中：

本年一般公共预算收入   384.56  万元，占   76  %；

本年政府性基金预算收入    0 万元，占    0  %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 117.89  万元，占   24   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟文化馆2023年支出预算合计  502.44   万元，其中：

基本支出     361.76      万元，占  72   %；

项目支出      140.69      万元，占  28   %；

事业单位经营支出  0   万元，占   0  %；

上缴上级支出   0      万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟文化馆2023年度财政拨款收、支总预算  502.44   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  69.73   万元，增长  16.11   %。主要原因是人员工资的上涨、五险一金缴费的增加以及全国村晚内蒙古地区示范展示直录播经费61.9万元和锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修及供热管道维修经费19.5万元因疫情未及时拨付我单位，结转资金较去年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟文化馆2023年一般公共预算财政拨款支出预算502.44     万元，与上年相比增加 69.73 万元，增长16.11  %。主要原因是人员工资的上涨、五险一金缴费的增加以及全国村晚内蒙古地区示范展示直录播经费61.9万元和锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修及供热管道维修经费19.5万元因疫情未及时拨付我单位，结转资金较去年有所增加。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算  253.35  万元，与上年相比增加  13.11  万元，增长 5   %。变动原因：本年度项目支出预算增加。

2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算  21.4  万元，与上年相比增加  2.64  万元，增长 14 %。变动原因：本年度项目支出预算增加。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算  88.89  万元，与上年相比增加 0.18  万元，增长 0.2 %。变动原因：变动幅度不大。

4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算  19.50  万元，与上年相比增加  0  万元，增长100 %。变动原因：锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修及供热管道维修经费19.5万元是新增加项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  27.75  万元，与上年相比增加  3.8  万元，增长  5  %。变动原因：退休人员工资变动以及退休1人导致职业年金缴费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  27.36 万元，与上年相比增加  1.73  万元，增长  6  %。变动原因：人员工资的调整养老基数的上调。

（三）卫生健康支出（类）

    1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算  3.09  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  100 %。变动原因：疫情原因新增的该项目。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  26.14  万元，与上年相比增加  2.16  万元，增长 9 %。变动原因：人员工资的调整医疗基数的上调。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  4.1  万元，与上年相比增加  0.27  万元，增长 7 %。变动原因：人员工资的调整医疗基数的上调。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  26.33  万元，与上年相比增加 7.11  万元，增长  37  %。变动原因：人员工资的调整住房公积金基数的上调。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算  4.53  万元，与上年相比增加 0.55  万元，增长  14  %。变动原因：职工住房补贴逐年调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟文化馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 361.76   万元，其中：

（一）人员经费   341.91  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  19.85   万元。主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟文化馆2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.1万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.1  万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0   万元，占“三公”经费的   0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1.1  万元，比上年预算增加  0 万元，增长（减少）  0  %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因无。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    1.1   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.1 万元，比上年预算增加  0     万元，主要原因无。

3．公务接待费预算支出   0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟文化馆2023年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万元，主要是用于本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟文化馆2023年国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年单位预算安排项目 11   个，项目预算总金额 140.69 万元。其中，财政本年拨款金额 22.80 万元，财政拨款结转结余 117.89    万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

（一）2021年非物质文化遗产保护专项（21结转）

    1.项目概述

本项目主要用于举办非遗系列活动和文化遗产日等活动。

2.立项依据

依据《自治区关于做好2021年非物质文化遗产保护专项工作的通知》以及《锡林郭勒盟财政局关于下达2021年自治区非遗保护专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展非遗系列活动和文化遗产日等活动。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。 

6.年度预算安排

2023年该项目预算0.3万元。

（二）2021年美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放补助资金（21结转）

   1.项目概述

本项目主要用于举办普及性文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅 文化和旅游厅转发财政部文化和旅游部关于《中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2022年共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》，申请此项目保障活动正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展群众文化系列活动。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算0.48万元。

（三）文化人才经费

    1.项目概述

本项目主要用于“三区”人才支持计划文化工作者开展挂职锻炼和人员培训。

2.立项依据

依据《关于做好三区人才支持计划文化工作者专项实施工作的通知》以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2022年文化人才专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，培训费11.31万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算11.31万元。

（四）群众文化活动和场馆维修改造及安全生产保障

1.项目概述

本项目主要用于“群众文化那达慕乡村村晚、送文化下乡等群众文化活动演出以及馆内升级改造。

2.立项依据

依据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区群众艺术馆、文化馆管理办法的通知》以及自治区文化馆评估标准的要求，我馆每年开展群文系列活动较多，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障活动正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，维修费13万元和租赁费2万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算15万元。

（五）锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修经费

    1.项目概述

本项目主要用于锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修。

2.立项依据

依据主管局党组会议要求，锡文体旅广函字[2022]1074号文件《关于申请追加锡林郭勒文化园供热板更新经费的函》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，维修费19.50万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算19.50万元。

（六）全国村晚内蒙古地区示范展示直录播活动经费

    1.项目概述

本项目主要用于举办每季度那达慕乡村村晚活动。

2.立项依据

依据局党组会议研究以及村晚展演文件，申请此项目保障活动正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，委托业务费61.90万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算61.90万元。

（七）盟级非遗传承人补助

1.本项目主要用于发放盟级传承人补助资金。

2.立项依据

依据《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年非物质文化遗产保护经费——传承人传习补助资金的通知》，申请此项目保障补助正常发放。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，生活补助8.1万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算8.1万元。

（八）2021年非物质文化遗产保护专项资金（21结转）

    1.项目概述

本项目主要用于举办非遗系列活动和文化遗产日等活动。

2.立项依据

依据《自治区关于做好2021年非物质文化遗产保护专项工作的通知》以及《锡林郭勒盟财政局关于下达2021年自治区非遗保护专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展非遗系列活动和文化遗产日等活动。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。 

6.年度预算安排

2023年该项目预算13万元。

（九）中央级免费开放补助资金

    1.项目概述

本项目主要用于举办普及性文化艺术类培训，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2.立项依据

依据内蒙古自治区财政厅 文化和旅游厅转发财政部文化和旅游部关于《中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2022年共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》，申请此项目保障活动正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展群众文化系列活动。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算0.2万元。

（十）包联（小区）疫情防控经费

    1.项目概述

疫情期间用于购买抗疫物资及食宿。

2.立项依据

依据财政局下发的《关于包联小区疫情防控经费编制的要求》。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展疫情防控工作。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算3.09万元。

（十一）非物质文化遗产保护经费传承人传习补助

    1.项目概述

本项目主要用于发放盟级传承人补助资金。

2.立项依据

依据《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年非物质文化遗产保护经费——传承人传习补助资金的通知》，申请此项目保障补助正常发放。

3.实施主体

锡林郭勒盟文化馆

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，生活补助7.8万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算7.8万元。

   十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟文化馆一般公共预算机关运行经费预算支出19.85万元，主要包括以下支出：办公费0.56万元、电费0.07万元、取暖费5.83万元、劳务费2.98万元、工会经费4.27万元、福利费3.78万元、公务用车维护费1.1万元、生活补助0.96万元、奖金0.3万元。与上年相比增加  1.99  万元，增长 11  %。主要原因是：工资的上涨导致工会经费和福利费较去年有所上浮。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额  1.66   万元，其中：拟采购货物支出  0.56   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出   1.1 万元。涵盖“机动车保险服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车  0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年，填报绩效目标的预算项目 29  个，公开绩效目标 29  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  384.56 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙雪梅               联系电话：15148531056