锡林郭勒盟文物保护管理站（包括锡盟博物馆）2015年度部门决算公开说明

    根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于做好自治区本级部门预决算、“三公”经费预决算及行政经费支出决算统计数公开工作的通知》（内政办字[2014]48号）要求，依照《自治区本级部门预决算、“三公经费”预决算及行政经费支出决算统计数公开工作方案》，现将锡林郭勒盟文物保护管理站2015年度部门决算公开如下：

一、部门主要职能及部门决算单位构成情况

　　1、主要职责：

　　（一）落实上级文物工作的部署、做好盟内国家级、区级、盟级文物保护单位的保护管理工作：

　  （二）组织开展全盟文物普查工作和文物考古研究工作：

　　（三）会同有关部门组织开展打击盗掘古墓和走私文物案犯罪活动。

　　（四）负责博物馆馆藏文物的登记建档、维护保养、修复、出入库及文物征集、展陈文物更换、信息采集、科研立项、文物科学研究、展厅日常管理、展品日常的监护；负责博物馆陈列讲解、宣传、观众咨询参观接待和对外展览、陈列维护；负责讲解人员礼仪及知识培训等工作。

　　2、部门决算单位构成：锡林郭勒盟文物保护管理站现有事业编10个，在职8人，离退休5人；锡林郭勒盟博物馆事业编制8个，在编人员6人。

二、年度预算执行情况

2015年一般财政预算拨款639.39万元，支出158.46万元，当年结转480.93万元。

三、2015年度收入和支出决算数据比上年增减变化情况及原因

　　1、收入决算说明

　　2015年共收入639.70万元，其中公共财政拨款为639.39万元，其他收入0.31万元，与上年相比基本持平。

　　2、支出决算说明

2015年共支出563.73万元，其中基本支出563.11万元(工资福利支出152.05万元，商品和服务支出289.02万元，对个人和家庭的补助48.76万元用于离退休工资的发放，其他资本性支出73.28万元)，与去年相比减少了211.45万元。锡盟博物馆采购安防设备开标时间延后，预计在2016年完工后付款。

四、“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比去年增减变化情况及原因

    2015年我单位“三公经费”支出共计为4.75万元。主要是：公务用车运行

维护费3.76万元，公务接待费0.99万元。?我单位在维持原有车辆数的基础上秉承节俭的原则，尽量压缩减少相关支出，与2014年相比较公务用车运行维护费减少了1.96万元。

五、“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因

    1、因公出国（境）团组及人数：我单位今年未产生因公出国经费

    2、公务用车购置数及保有量：我单位今年未购置车辆，保有量为1辆。

    3、公务接待的批次及人数：我单位今年共接待11批次，共130人。

六、国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因

    2015年我单位国有资产新增加44.43万元，其中办公设备22.96万元、考古及展陈专用设备10.45万元，博物馆仿古字制作11.02万元。

七、关于决算公开空表的说明

    由于我单位未产生政府性基金的收入与支出，所以决算公开表中GK07表政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表。

　　　　　 锡林郭勒盟文物保护管理站 

 2016年8月22日     

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