2023年度锡林郭勒盟乌兰牧骑预算公开

2023年度锡林郭勒盟乌兰牧骑预算公开

批复时间：  2023年 4月23日

公开时间：  2023年 5月10 日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟乌兰牧骑贯彻执行党中央关于文艺工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担艺术研究、创作、宣传、演出工作。主要职责是：

（一）传承和弘扬乌兰牧骑精神，开展公益性演出，深入基层开展综合服务活动，丰富人民群众文化生活；

（二）创作优秀文艺作品，创新乌兰牧骑创作方式、表演形式和传播途径，通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；

（三）加强对旗县市区乌兰牧骑的业务指导和培训，辅导基层文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干，保护、传承民族民间优秀传统文化；

（四）开展对外文化交流活动;

（五）编制和组织实施全盟艺术创作研究发展规划，组织实施全盟文艺作品学术评论，建立健全艺术创作人才及艺术作品档案库；

（六）完成锡林郭勒盟文体旅游广电局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．锡林郭勒盟乌兰牧骑为全额拨款事业单位

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟乌兰牧骑。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟乌兰牧骑	公益一类事业单位

三、2023年单位主要工作任务及目标

   在2023年，始终贯彻落实党的路线方针政策，进一步加强基层群众文化工作，努力构建和谐社会和现代公共文化服务体系建设，不断提高管理水平和服务能力，更好地发挥盟文化馆的龙头作用，辐射带动全盟群众文化和非遗保护事业又好又快发展。

结合重大活动做好全盟群众艺术展示展演、创作和各项赛事等活动。持续举办锡林郭勒盟群众文化那达慕系列品牌活动，宣传推广我盟丰富的文化底蕴，旅游资源，经济社会发展的新气象。持续举办锡盟文化馆迎新年文艺晚会、一个季度举办一场群众文化那达慕乡村村晚等品牌活动。深入农牧区开展送文化下乡活动。进一步优化现有馆属团队，提高业务水准，参加盟级以上各类赛事活动。举办各级各类培训班：包括全盟群文理论研究写作培训班、舞蹈编导、合唱指挥、声乐辅导培训班以及“我在文化馆画“非遗”绘画培训班等。举办“迎新春、走基层、送文化”系列文化活动。

为弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，全面展示我盟非物质文化遗产保护成果举办2024年度非物质文化遗产年货展、第十三届锡林郭勒盟非物质文化遗产成果展、文化和自然遗产日活动。

第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2023年度收入、支出预算总计  1761.74  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  159.98 万元，增长  10  %。其中：

（一）收入预算总计  1761.74  万元。包括：

1．本年收入合计  1761.74  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  1623.99  万元，与上年相比增加342.87  万元，增加  26   %。主要原因是工资上调导致社保公积金基数上涨以及各项费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 137.74   万元。与上年相比减少 182.9 万元，

减少   57  %。主要原因是结转资金用于结算上年开展活动未支付对方单位的资金。

（二）支出预算总计  1761.74  万元。包括：

1．本年支出合计  1761.74   万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出  1306.55  万元，主要用于人员及公用经费支出、开展的项目经费支出。与上年相比增加  10.8  万元，增长 1 %。主要原因是人员工资的上调。

（2）公共安全（类）支出  0   万元，主要用于无。与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业类支出185.12万元，主要用于缴纳人员机关养老保险费用的支出。比上年预算增加73.07万元，增加65%，增加的原因主要是人员工资变动缴费基数上调导致费用增加。

（4）卫生健康支出108.81万元，主要用于缴纳人员事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。比上年预算增加29.71万元，增加38%，增加的原因主要是疫情期间增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

（5）住房保障支出类支出161.26万元，主要用于缴纳人员住房公积金和发放购房补贴支出，比上年预算增加46.31万元，增长40%，增加主要原因是人员工资变动缴费基数上调，补发员工住房补贴。

2．年终结转结余为  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2023年收入预算合计 1761.74 万元，包括本年收入  1623.99   万元，上年结转结余   137.14  万元。其中：

本年一般公共预算收入   1623.99  万元，占   92 %；

本年政府性基金预算收入    0 万元，占    0  %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 137.14  万元，占  8   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2023年支出预算合计  1761.74   万元，其中：

基本支出     1614.44      万元，占  92   %；

项目支出      147.29     万元，占  8   %；

事业单位经营支出  0   万元，占   0  %；

上缴上级支出   0      万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2023年度财政拨款收、支总预算 1761.74   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  159.98   万元，增长  10   %。主要原因是人员工资的上涨、五险一金缴费的增加以及结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2023年一般公共预算财政拨款支出预算1761.74万元，与上年相比增加 159.98 万元，增长10 %。主要原因是人员工资的上涨、五险一金缴费的增加以及结转资金。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算  1211.41  万元，与上年相比增加  95.61  万元，增长 8   %。变动原因：本年度项目支出预算增加。

2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算  49.74  万元，与上年相比增加  49.74 万元，增长 100 %。变动原因：本年度项目支出预算增加。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算  18  万元，与上年相比减少 52.44  万元，减少 74 %。变动原因：此款项为结转资金，支付剩余较少。

4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算  27.4  万元，与上年相比增加  27.4 万元，增长100 %。变动原因：锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修及供热管道维修经费27.4万元是新增加项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  43.71 万元，与上年相比增加  2.05  万元，增长  3  %。变动原因：退休人员工资变动。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  136.4万元，与上年相比增加 24.35  万元，增长  21 %。变动原因：人员工资的调整养老基数的上调。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  5.01万元，与上年相比增加 5.01 万元，增长  100%。变动原因：新增退休人员1人。

（三）卫生健康支出（类）

    1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算  22.46  万元，与上年相比增加 22.46 万元，增长  100 %。变动原因：疫情原因新增的该项目。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  74.74  万元，与上年相比增加  6.32  万元，增长 9 %。变动原因：人员工资的调整医疗基数的上调。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  11.61  万元，与上年相比增加  0.93  万元，增长 8 %。变动原因：人员工资的调整医疗基数的上调。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  136.01  万元，与上年相比增加 44.28 万元，增长  48  %。变动原因：人员工资的调整住房公积金基数的上调。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算  25.24 万元，与上年相比增加 2.02  万元，增长  9  %。变动原因：职工住房补贴逐年调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1614.44   万元，其中：

（一）人员经费   1545.68  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  68.76   万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4  万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0   万元，占“三公”经费的   0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  4  万元，比上年预算增加  0 万元，增长（减少）  0  %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因无。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    4   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，比上年预算增加  0     万元，主要原因无。

3．公务接待费预算支出   0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2023年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万元，主要是用于本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑2023年国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年单位预算安排项目 6   个，项目预算总金额 147.29 万元。其中，财政本年拨款金额 10万元，财政拨款结转结余 137.29    万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

（一）乌兰牧骑发展专项资金

    1.项目概述

本项目主要用于发展乌兰牧骑演艺事业，传承弘扬乌兰牧骑精神，创作优秀作品，加强培训指导。

2.立项依据

依据锡财教[2021]1269号文件《锡林郭勒盟财政局关于下达乌兰牧骑发展专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展乌兰牧骑演艺事业，创作作品以及培训指导。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。 

6.年度预算安排

2023年该项目预算19.69万元。

（二）安全隐患排查和维修费用

   1.项目概述

本项目主要用于排查乌兰牧骑办公楼安全隐患，维修电梯以及供暖设备。

2.立项依据

依据2023年文体旅游广电局预算批复，申请此项目保障单位正常工作有序进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展办公楼隐患排查及维修工作。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算10万元。

（三）文化人才经费

    1.项目概述

本项目主要用于“三区”人才支持计划文化工作者开展挂职锻炼和人员培训。

2.立项依据

依据《关于做好三区人才支持计划文化工作者专项实施工作的通知》以及《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2022年文化人才专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，培训费18万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算18万元。

（四）艺术发展专项资金

1.项目概述

本项目主要用于艺术发展方面，加强演职人员培训，提高演出质量，更好的服务群众。

2.立项依据

依据锡财教[2022]486号《锡林郭勒盟财政局关于下达乌兰牧骑艺术发展专项经费的通知》，申请此项目保障工作正常开展。。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展演职人员培训工作。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算49.74万元。

（五）锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修经费

    1.项目概述

本项目主要用于锡林郭勒文化园安全鉴定改造维修以及供热管道维修。

2.立项依据

依据主管局党组会议要求，锡文体旅广函字[2022]1074号文件《关于申请追加锡林郭勒文化园供热板更新经费的函》，申请此项目保障工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，维修费27.40万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算27.40万元。

（六）包联（小区）疫情防控经费

    1.项目概述

疫情期间用于购买抗疫物资及食宿。

2.立项依据

依据财政局下发的《关于包联小区疫情防控经费编制的要求》。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌兰牧骑

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，开展疫情防控工作。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算22.46万元。

   十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟乌兰牧骑一般公共预算机关运行经费预算支出68.76万元，主要包括以下支出：办公费24.11万元、工会经费21.43万元、福利费18.78万元、公务用车维护费4万元、办公设备购置3.45万元。与上年相比增加  12.75  万元，增长 23  %。主要原因是：工资的上涨导致工会经费和福利费较去年有所上浮。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额  0   万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出   0万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆  3 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车  0 辆、其他用车 3 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年，填报绩效目标的预算项目 29  个，公开绩效目标 29  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  1623.99 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文超               联系电话：18847926355